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Diária de Viagem - Empenho 2605/0

Data pagamento : 28/06/2024


DataValorEmpenhoFavorecido
24/06/2024275,802605893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2123, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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